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GST विलंब शुल्क और ब्याज कैलकुलेटर
देरी से GST फाइलिंग पर लगने वाले जुर्माने का अनुमान लगाएं — ₹50/दिन विलंब शुल्क और कर राशि पर 18% प्रति वर्ष ब्याज। पूरी जानकारी के लिए अपनी देयता और देरी के दिन दर्ज करें।
₹
Total tax payable for the return period (before late fees and interest).
₹5 lakhs
Number of days after the due date you filed.
Nil returns have a different late fee structure.
Total late fee + interest
₹8,897
₹50/day late fee + 18% p.a. interest on the tax amount.
Late fee₹1,500
Interest on tax amount₹7,397
Days of interest30
Total amount due₹5,08,897
₹50/day (₹25 CGST + ₹25 SGST) × 30 days. Max late fee equals the tax amount.
केवल अनुमान — यह वित्तीय, कर या कानूनी सलाह नहीं है। आंकड़े राज्य, पूंजी और व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं।
How to use this calculator
अपना कुल जुर्माना — विलंब शुल्क और ब्याज सहित — पूरी जानकारी के साथ देखने के लिए कर राशि और देरी के दिन दर्ज करें।
- 1GST देयता दर्ज करें. उस रिटर्न अवधि के लिए कुल देय कर जिसे आपने देर से फाइल किया है।
- 2देरी के दिन दर्ज करें. नियत तारीख से वास्तविक फाइलिंग की तारीख तक के दिनों की गणना करें (दोनों दिन शामिल हैं)।
- 3यदि निल रिटर्न है तो इंगित करें. निल रिटर्न में विलंब शुल्क की संरचना समान होती है लेकिन कोई ब्याज घटक नहीं होता है।
- 4अपना जुर्माना देखें. विलंब शुल्क, अर्जित ब्याज और कुल देय राशि (मूल कर + जुर्माना) देखें।
भारत में GST देर से फाइलिंग पर लगने वाले जुर्माने
GST रिटर्न देर से फाइल करने पर दो प्रकार के जुर्माने लगते हैं: प्रति दिन एक निश्चित विलंब शुल्क और कर राशि पर ब्याज। दोनों नियत तारीख के अगले दिन से वास्तविक फाइलिंग की तारीख तक लगते हैं।
- विलंब शुल्क
- नियमित रिटर्न के लिए ₹50 प्रति दिन (₹25 CGST + ₹25 SGST)। निल रिटर्न के लिए, विलंब शुल्क ₹20 प्रति दिन (₹10 + ₹10) है। GST कानून के तहत विलंब शुल्क पर कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है, हालांकि अदालतों ने कभी-कभी इसे कर राशि तक सीमित कर दिया है।
- ब्याज
- शुद्ध GST देयता (आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट क्रेडिट) पर 18% प्रति वर्ष की दर से। नियत तारीख के अगले दिन से फाइलिंग की तारीख तक गणना की जाती है। यदि आपकी कोई कर देयता नहीं है (निल रिटर्न), तो कोई ब्याज नहीं लगाया जाता है।
GST रिटर्न की नियत तारीखें
मुख्य GST रिटर्न की नियत तारीखें हैं:
- GSTR-1 (आउटवर्ड सप्लाइज़): मासिक फाइलर्स के लिए अगले महीने की 11 तारीख; QRMP योजना के लिए, यह भिन्न होता है।
- GSTR-3B (सारांश रिटर्न): मासिक फाइलर्स के लिए अगले महीने की 20 तारीख।
- GSTR-4 (कंपोजिशन): तिमाही के बाद वाले महीने की 18 तारीख।
- GSTR-9 (वार्षिक रिटर्न): अगले वित्तीय वर्ष की 31 दिसंबर।
GSTR-3B की समय-सीमा चूकना सबसे आम GST अनुपालन विफलता है। एक बार देर से फाइल करने पर ₹1,500 का विलंब शुल्क (30 दिन × ₹50) और बकाया कर पर 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लग सकता है।
उदाहरण — 45 दिन देर से फाइल करने की लागत
₹5,00,000 GST देयता वाला एक व्यवसाय GSTR-3B 45 दिन देर से फाइल करता है:
- GST देयता
- ₹5,00,000
- देरी के दिन
- 45
- विलंब शुल्क
- ₹50 × 45 = ₹2,250
- ब्याज (18% प्रति वर्ष)
- ₹5,00,000 × 18% × 45/365 = ₹11,095
कुल जुर्माना = ₹2,250 + ₹11,095 = ₹13,345। मूल ₹5,00,000 के कर के साथ देय कुल राशि = ₹5,13,345।
देर से फाइलिंग पर लगने वाले जुर्माने से कैसे बचें
- हर महीने की 20 तारीख (GSTR-3B की नियत तारीख) के लिए कैलेंडर रिमाइंडर सेट करें।
- नियत तारीख से पहले खरीद और बिक्री चालान का मिलान करें — आखिरी दिन तक इंतजार न करें।
- यदि आपका टर्नओवर ≤ ₹5 करोड़ है तो QRMP (Quarterly Return Monthly Payment) योजना का उपयोग करें — तिमाही आधार पर फाइल करें लेकिन चालान के माध्यम से मासिक भुगतान करें।
- कोई व्यावसायिक गतिविधि न होने पर भी निल रिटर्न समय पर फाइल करें — निल रिटर्न पर भी विलंब शुल्क लगता है।
- रिटर्न की तैयारी के प्रबंधन के लिए एक अनुपालन स्वचालन उपकरण या CA पर विचार करें।
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