GST रिटर्न फाइलिंग

मासिक और तिमाही GSTR-1 और GSTR-3B प्रत्येक चक्र में सटीकता से फाइल किए जाते हैं

GST रिटर्न फाइलिंग क्या है?

प्रबंधित मासिक या तिमाही रिटर्न फाइलिंग के साथ GST-अनुरूप रहें। हम आपके बिक्री और खरीद डेटा का मिलान करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट को अधिकतम करते हैं, GSTR-1 और GSTR-3B समय पर फाइल करते हैं, और आपके GSTIN को सही स्थिति में रखते हैं।

प्रत्येक GST-पंजीकृत व्यवसाय को निष्क्रियता की अवधि में भी नियमित रिटर्न फाइल करना होगा। GSTR-1 बाहरी आपूर्तियों की रिपोर्ट करता है और GSTR-3B सारांश रिटर्न है जिसके माध्यम से कर का भुगतान किया जाता है। QRMP योजना के तहत व्यवसाय मासिक कर भुगतान के साथ तिमाही रिटर्न फाइल करते हैं। समय पर, सुलझाया गया फाइलिंग आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुरक्षा करता है, ई-वे बिल और GSTR-1 सुविधाओं को अनब्लॉक रखता है, और बढ़ते विलंब शुल्क और ब्याज से बचाता है।

GST रिटर्न फाइलिंग किसे चाहिए?

GST के तहत पंजीकृत प्रत्येक व्यवसाय और पेशेवर — नियमित करदाता, QRMP फाइलर, ई-कॉमर्स विक्रेता, और कंपोजिशन डीलर — जिन्हें अनुपालन बनाए रखने के लिए लगातार रिटर्न फाइलिंग की आवश्यकता होती है।

इसमें क्या शामिल है

मासिक या तिमाही GSTR-1 और GSTR-3B समय पर फाइल किए जाते हैं
इनपुट टैक्स क्रेडिट को अधिकतम करने के लिए बिक्री और खरीद का मिलान
लापता या बेमेल ITC का पता लगाने के लिए GSTR-2B मिलान
प्रति दिन ₹50 के विलंब शुल्क और देर से भुगतान किए गए कर पर 18% ब्याज से बचें
GSTIN को सक्रिय रखा जाता है और ई-वे बिल सुविधा को अनब्लॉक रखा जाता है

⚠️ गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना

देरी से फाइल किए गए रिटर्न पर प्रति दिन ₹50 (शून्य रिटर्न के लिए प्रति दिन ₹20) का विलंब शुल्क, CGST और SGST के बीच विभाजित और एक सीमा के अधीन, लागू होता है, साथ ही देर से भुगतान किए गए कर पर 18% प्रति वर्ष का ब्याज भी लगता है। लगातार गैर-फाइलिंग आपकी ई-वे बिल सुविधा को ब्लॉक कर सकती है और GSTIN के निलंबन का कारण बन सकती है।

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यह कैसे काम करता है

1
अपने चालान साझा करें
अवधि के लिए बिक्री और खरीद चालान प्रदान करें, या अपने अकाउंटिंग या बिलिंग टूल को कनेक्ट करें।
2
मिलान
हम पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने और बेमेल को चिह्नित करने के लिए ऑटो-ड्राफ्टेड GSTR-2B के खिलाफ खरीद का मिलान करते हैं।
3
GSTR-1 फाइलिंग
बाहरी आपूर्तियों की रिपोर्ट GSTR-1 में देय तिथि तक की जाती है।
4
GSTR-3B और कर भुगतान
सारांश रिटर्न तैयार किया जाता है, ITC के बाद देय शुद्ध कर की आपसे पुष्टि की जाती है, और GSTR-3B फाइल किया जाता है।
5
पुष्टि
फाइल किए गए रिटर्न की प्राप्तियां (ARN) आपके रिकॉर्ड के लिए साझा और संग्रहीत की जाती हैं।

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आवश्यक दस्तावेज़

जिन वस्तुओं पर आवश्यक अंकित है वे अनिवार्य हैं; अन्य स्थिति के अनुसार हैं।

पहुँच

GST पोर्टल लॉगिन क्रेडेंशियलआवश्यक
GSTINआवश्यक

लेनदेन डेटा

अवधि के लिए बिक्री चालानआवश्यक
ITC के लिए खरीद चालानआवश्यक
डेबिट और क्रेडिट नोट्स
निर्यात और अग्रिम विवरण

शुल्क एवं मूल्य

शुल्क

सरकारी फाइलिंग शुल्क

GST रिटर्न फाइल करने के लिए कोई सरकारी शुल्क नहीं (देय कर अलग है)

मुफ़्त

पेशेवर शुल्क (प्रति फाइलिंग अवधि)

लेनदेन की मात्रा और फाइलिंग आवृत्ति के साथ भिन्न होता है — समीक्षा के बाद उद्धृत किया जाता है

अलग-अलग

* सरकारी शुल्क भिन्न हो सकते हैं। पेशेवर शुल्क पर GST लागू है। समीक्षा के बाद अंतिम मूल्य की पुष्टि की जाती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

GST रिटर्न की देय तिथियां क्या हैं?

मासिक फाइलर के लिए, GSTR-1 अगले महीने की 11 तारीख को और GSTR-3B 20 तारीख को देय होता है। QRMP (तिमाही) फाइलर तिमाही के बाद GSTR-1 और GSTR-3B फाइल करते हैं, जिसमें PMT-06 के माध्यम से मासिक कर का भुगतान किया जाता है। हम उस चक्र को ट्रैक करते हैं जो आप पर लागू होता है।

GST रिटर्न के लिए विलंब शुल्क क्या है?

प्रति दिन ₹50 (शून्य रिटर्न के लिए प्रति दिन ₹20), CGST और SGST के बीच विभाजित और एक सीमा के अधीन। देर से भुगतान किए गए किसी भी कर पर 18% प्रति वर्ष का ब्याज लागू होता है।

QRMP योजना क्या है?

त्रैमासिक रिटर्न मासिक भुगतान योजना उन व्यवसायों को ₹5 करोड़ तक के टर्नओवर के साथ GSTR-1 और GSTR-3B तिमाही रूप से फाइल करने की अनुमति देती है, जबकि मासिक रूप से कर का भुगतान करते हैं। हम सलाह देते हैं कि QRMP आपके नकदी प्रवाह के लिए उपयुक्त है या नहीं।

क्या मुझे बिना बिक्री के भी फाइल करना होगा?

हाँ। प्रत्येक अवधि के लिए एक शून्य रिटर्न अभी भी फाइल करना होगा। इसे छोड़ देने से विलंब शुल्क लगता है और यह आपके GSTR-1 और ई-वे बिल जनरेशन को ब्लॉक कर सकता है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट का सही ढंग से दावा कैसे किया जाता है?

ITC का दावा GSTR-3B में उन चालानों के लिए किया जाता है जो आपके ऑटो-ड्राफ्टेड GSTR-2B में दिखाई देते हैं और व्यवसाय के लिए उपयोग किए जाते हैं। हम प्रत्येक अवधि का मिलान करते हैं ताकि आप न तो पात्र क्रेडिट खोएं और न ही अपात्र क्रेडिट का दावा करें।

यदि मैं रिटर्न फाइल करना छोड़ता रहता हूँ तो क्या होगा?

लगातार गैर-फाइलिंग आपकी ई-वे बिल सुविधा और GSTR-1 को ब्लॉक कर देती है, GSTIN के निलंबन या रद्द होने का कारण बन सकती है, और विलंब शुल्क और ब्याज जमा करती है जिसे फाइलिंग फिर से शुरू होने से पहले चुकाना होगा।