TDS रिटर्न फाइलिंग

त्रैमासिक TDS / TCS रिटर्न (24Q, 26Q, 27Q, 27EQ) सही और समय पर दाखिल किए गए

TDS रिटर्न फाइलिंग क्या है?

अपनी त्रैमासिक TDS रिटर्न फाइलिंग आउटसोर्स करें। हम चालान को सत्यापित करते हैं, कटौती पाने वाले (डिडक्टी) के विवरण का मिलान करते हैं, आधिकारिक यूटिलिटी पर सही फॉर्म दाखिल करते हैं, और Form 16 और 16A जेनरेट करते हैं — ताकि आपके व्यवसाय पर देर से फाइलिंग शुल्क और चूक का बोझ न पड़े।

कोई भी व्यवसाय जो स्रोत पर कर की कटौती करता है — वेतन, वेंडर भुगतान, किराया, कमीशन, या पेशेवर शुल्क पर — उसे TDS जमा करना होगा और अपने TAN के तहत एक त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करना होगा। फॉर्म भुगतान के प्रकार पर निर्भर करता है: वेतन के लिए 24Q, निवासी गैर-वेतन भुगतान के लिए 26Q, अनिवासियों को भुगतान के लिए 27Q, और TCS के लिए 27EQ। सटीक फाइलिंग से आपके डिडक्टी अपने TDS क्रेडिट का दावा कर पाते हैं और आप समय पर Form 16 और 16A जारी कर पाते हैं।

TDS रिटर्न फाइलिंग किसे चाहिए?

TAN रखने वाली कंपनियाँ, LLPs, फर्म और प्रोप्राइटर जो वेतन, ठेकेदार या पेशेवर भुगतान, किराया, या कमीशन पर TDS काटते हैं — और कोई भी व्यक्ति जिसे कर्मचारियों और वेंडरों को Form 16 या 16A जारी करना होता है।

इसमें क्या शामिल है

सही त्रैमासिक फॉर्म (24Q / 26Q / 27Q / 27EQ) तैयार और दाखिल किया जाता है
चूक से बचने के लिए चालान और कटौती पाने वाले (डिडक्टी) के PAN का मिलान
कर्मचारियों और वेंडरों के लिए Form 16 और Form 16A जेनरेट किए जाते हैं
दाखिल करने से पहले कम कटौती और PAN-त्रुटि चूक को चिह्नित किया जाता है
Section 234E के तहत प्रति दिन ₹200 का देर से फाइलिंग शुल्क बचाएं

⚠️ गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना

जब तक रिटर्न दाखिल नहीं हो जाता, Section 234E के तहत प्रति दिन ₹200 का शुल्क लगता है, जो TDS राशि तक सीमित है। रिटर्न दाखिल न करने या गलत दाखिल करने पर Section 271H के तहत ₹10,000 से ₹1,00,000 तक का जुर्माना भी लग सकता है।

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यह कैसे काम करता है

1
चालान और डिडक्टी डेटा साझा करें
अपना TAN, तिमाही के लिए भुगतान किए गए TDS चालान, और PAN तथा भुगतान राशि के साथ डिडक्टी की सूची प्रदान करें।
2
सत्यापन और मिलान
हम चालान के विरुद्ध डेटा को सत्यापित करते हैं और PAN त्रुटियों या कम कटौतियों को चिह्नित करते हैं जिनसे चूक हो सकती है।
3
रिटर्न तैयार करना
आधिकारिक File Validation Utility का उपयोग करके सही फॉर्म (24Q, 26Q, 27Q या 27EQ) तैयार किया जाता है।
4
फाइलिंग
रिटर्न दाखिल किया जाता है और अनंतिम रसीद तथा टोकन नंबर आपके साथ साझा किया जाता है।
5
Form 16 और 16A
प्रसंस्करण के बाद, हम आपके कर्मचारियों और वेंडरों को जारी करने के लिए Form 16 (वेतन) और Form 16A (गैर-वेतन) जेनरेट करते हैं।

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आवश्यक दस्तावेज़

जिन वस्तुओं पर आवश्यक अंकित है वे अनिवार्य हैं; अन्य स्थिति के अनुसार हैं।

कटौती करने वाले (डिडक्टर) का विवरण

कटौती करने वाले (डिडक्टर) का TANआवश्यक
कटौती करने वाले (डिडक्टर) का PANआवश्यक

तिमाही डेटा

TDS चालान का विवरण (CIN, राशि, तिथि)आवश्यक
PAN और राशि के साथ डिडक्टी की सूचीआवश्यक
तिमाही के लिए वेतन का विवरण (Form 24Q)
पिछला टोकन नंबर (सुधार रिटर्न के लिए)

शुल्क एवं मूल्य

शुल्क

सरकारी फाइलिंग शुल्क

TDS रिटर्न दाखिल करने के लिए कोई सरकारी शुल्क नहीं

मुफ़्त

पेशेवर शुल्क (प्रति तिमाही)

डिडक्टी और फॉर्म की संख्या के साथ भिन्न होता है — समीक्षा के बाद उद्धृत किया जाता है

अलग-अलग

* सरकारी शुल्क भिन्न हो सकते हैं। पेशेवर शुल्क पर GST लागू है। समीक्षा के बाद अंतिम मूल्य की पुष्टि की जाती है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

TDS रिटर्न की देय तिथियां क्या हैं?

त्रैमासिक: 31 जुलाई (Q1), 31 अक्टूबर (Q2), 31 जनवरी (Q3), और 31 मई (Q4)। वेतन के लिए Form 16, 15 जून तक जारी किया जाता है, और Form 16A, रिटर्न की देय तिथि के 15 दिनों के भीतर।

मुझे कौन सा TDS फॉर्म दाखिल करना होगा?

वेतन पर TDS के लिए Form 24Q, निवासी गैर-वेतन भुगतान (ठेकेदारों, किराए, पेशेवर शुल्क) के लिए 26Q, अनिवासियों को भुगतान के लिए 27Q, और स्रोत पर एकत्रित कर (TCS) के लिए 27EQ।

देर से TDS रिटर्न दाखिल करने पर क्या जुर्माना है?

TAN क्या है और क्या मुझे इसकी आवश्यकता है?

TDS की कटौती करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए TAN (Tax Deduction and Collection Account Number) अनिवार्य है। इसे हर चालान और रिटर्न पर उद्धृत किया जाता है। यदि आपके पास अभी तक TAN नहीं है, तो हम इसकी व्यवस्था कर सकते हैं।

यदि डिडक्टी का PAN गलत हो तो क्या होगा?

एक गलत या गुम PAN के कारण TDS उच्च दर पर काटा जाता है और रिटर्न में चूक पैदा होती है। हम इसे रोकने के लिए दाखिल करने से पहले प्रत्येक PAN को सत्यापित करते हैं।

क्या आप पिछली तिमाहियों के लिए सुधार रिटर्न दाखिल कर सकते हैं?

हाँ। यदि पिछले रिटर्न में चूक या त्रुटियां हैं, तो हम मांग को समाप्त करने के लिए मूल टोकन नंबर का उपयोग करके एक सुधार विवरण दाखिल करते हैं।